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附件1 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2023年预算公开目录 第一部分 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 附件2 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 一是宣传、贯彻党和国家的民族语文政策，执行《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国民族区域自治法》等相关法律、法规关于少数民族语言文字的规定，维护少数民族使用和发展自己语言文字的合法权益、促进民族平等团结； 二是配合省级有关部门和民族区域自治地方做好民族语文的法规建设工作，推进民族语文工作法制化； 三是搞好民族语文规范化，对民族地区及社会各行业使用民族文字进行审核、检查、管理和规范； 四是开展少数民族语言文字的标准化和信息化工作，使少数民族语言文字的发展适应社会发展的需要； 五是调查研究各少数民族语言文化，保护和抢救濒危语言，促进民族文化多样性发展； 六是编译民族语文教材、读物并参与审定，指导开展少数民族双语教学，促进民族地区文化教育发展； 七是协助人民检察院和人民法院等部门，保障少数民族使用民族语言文字进行或参与诉讼。 （二）机构设置情况 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室属公益一类事业单位，主管部门为云南省民族宗教事务委员会。 我部门共设置8个内设机构，包括：秘书科、行政财务科、政策法规宣传科、语言文字信息管理科、语言文字应用管理科、技术保障科、图书情报资料科、对外合作交流科。无下属单位。 （三）重点工作概述 1、宣传贯彻少数民族语言文字的法律、法规及政策； 2、依法保障各少数民族使用本民族语言文字的权利； 3、监督和检查规范使用少数民族语言文字的情况； 4、指导少数民族语言文字报刊、广播影视、出版物等的译制、播出、出版； 5、保护和抢救少数民族语言文字和以少数民族语言文字为载体传承的民族传统文化； 6、推进少数民族语言文字工作的合作交流和人才培养。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 27人，其中： 离休 1人，退休 26人。 车辆编制3辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入9,309,278.77元，其中：一般公共预算9,309,278.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。 与上年对比增加946,578.77元，增长率11.32%，主要原因分析：一是我部门本年度较上年度在职人员增加4人，导致人员工资、住房公积金、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；二是本年度我部门机动金核定额度较上年增加；三是上年结转收入47,104.15元。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入 9,309,278.77元，其中:本年收入9,262,174.62元，上年结转收入47,104.15元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,262,174.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加946,578.77元，增长率11.32%，主要原因分析：一是我部门本年度较上年度在职人员增加4人，导致人员工资、住房公积金、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；二是本年度我部门机动金核定额度较上年增加；三是上年结转收入47,104.15元。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出 9,309,278.77元。财政拨款安排支出 9,309,278.77元，其中：基本支出9,262,174.62元，与上年对比增加946,578.77元，增长率11.32%，主要原因分析：一是我部门本年度较上年度在职人员增加4人，导致人员工资、住房公积金、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；二是本年度我部门机动金核定额度较上年增加；项目支出47,104.15元，与上年对比增加47,104.15元，增长率100%，主要原因分析：上年度申请部门机动金项目由于资金到账时间较晚和受“新冠”疫情影响，导致原计划在怒江开展的双语宣讲因出入限制没有进行，同时，此项目涉及个税需次年1月才能缴纳，故形成上年结转收入。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 一般公共服务支出-民族事务-事业运行6,971,887.88元，主要用于保障日常工作的正常开展、发放工作人员工资薪金和绩效等。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18,360.00元，主要用于离退休人员相关工作的开展，如：报刊订阅、组织学习等。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出856,659.36元，主要用于缴纳职工养老保险和职业年金。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗589,597.07元，主要用于缴纳职工医疗保险相关费用。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助295,370.46元，主要用于缴纳职工医疗保险相关费用。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27,404.00元，主要用于缴纳职工医疗保险相关费用。 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金550,000.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。 五、省对下专项转移支付情况 我部门无省对下专项转移支付事项。 （一）与中央配套事项 我部门无与中央配套事项。 （二）按既定政策标准测算补助事项 我部门无按既定政策标准测算补助事项。 （三）经济社会事业发展事项 我部门无经济社会事业发展事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额76,530.00元，其中：政府采购货物预算76,530.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,500.00元，较上年减少100.00元，下降0.38%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因：我部门本年度无因公出国（境）费计划，与上年对比无变化。 （二）公务接待费 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2023年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。 增减变化原因：我部门本年度公务接待费计划，与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为23,500.00元，较上年减少100.00元， 下降0.42%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费23,500.00元，较上年减少100.00元，下降0.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 增减变化原因：我部门近年来一直持续强化公务用车购置及运行维护费的管理，按相关要求做到逐年递减，减少金额按照上年使用资金进行测算，在完成压减任务的同时保证工作的正常开展。 八、重点项目预算绩效目标情况 我部门无财政预算项目，无重点项目。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般预算财政拨款收入：一般预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费。 2.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：部门属公益一类事业单位，上年度与本年度均无机关运行经费，无变化情况产生。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，云南省少数民族语文指导工作委员会办公室资产总额4,536,544.24元，其中，流动资产4,055,550.37元，固定资产480,793.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产200.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加71,547.34元，其中固定资产新增44,177.00元，报废54,700.00元，合计减少10,523.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值54,700.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
 2023年预算公开附表.xls
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