附件1

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传、贯彻党和国家的民族语文政策，执行《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国民族区域自治法》等相关法律、法规关于少数民族语言文字的规定，维护少数民族使用和发展自己语言文字的合法权益、促进民族平等团结；

二是配合省级有关部门和民族区域自治地方做好民族语文的法规建设工作，推进民族语文工作法制化；

三是搞好民族语文规范化，对民族地区及社会各行业使用民族文字进行审核、检查、管理和规范；

四是开展少数民族语言文字的标准化和信息化工作，使少数民族语言文字的发展适应社会发展的需要；

五是调查研究各少数民族语言文化，保护和抢救濒危语言，促进民族文化多样性发展；

六是编译民族语文教材、读物并参与审定，指导开展少数民族双语教学，促进民族地区文化教育发展；

七是协助人民检察院和人民法院等部门，保障少数民族使用民族语言文字进行或参与诉讼。

（二）机构设置情况

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室属公益一类事业单位，主管部门为云南省民族宗教事务委员会,无下属单位，设置8个科室，分别是：秘书科、行政财务科、政策法规宣传科、语言文字信息管理科、语言文字应用管理科、技术保障科、图书情报资料科、对外合作交流科。

（三）重点工作概述

1、宣传贯彻少数民族语言文字的法律、法规及政策；

2、依法保障各少数民族使用本民族语言文字的权利；

3、监督和检查规范使用少数民族语言文字的情况；

4、指导少数民族语言文字报刊、广播影视、出版物等的译制、播出、出版；

5、保护和抢救少数民族语言文字和以少数民族语言文字为载体传承的民族传统文化；

6、推进少数民族语言文字工作的合作交流和人才培养；

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，事业编制47人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中： 离休1人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入897.88万元，其中：一般公共预算897.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加31.59万元，增长率3.65%，主要原因分析：1.工资薪金正常晋升；2.本年度我单位多位工作人员晋升岗位，工资福利支出和商品服务支出预算均有增加，3.本年新增事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出功能科目分类。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入897.88万元，其中:本年收入897.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款897.88万元（本级财力897.88万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加31.59万元，增长率3.65%，主要原因分析：1.工资薪金正常晋升；2.本年度我单位多位工作人员晋升岗位，工资福利支出和商品服务支出预算均有增加，3.本年新增事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出功能科目分类。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出897.88万元。财政拨款安排支出897.88万元，其中：基本支出897.88万元，与上年对比增加31.59万元，增长率3.65%，主要原因分析：1.工资薪金正常晋升；2.本年度我单位多位工作人员晋升岗位，工资福利支出和商品服务支出预算均有增加；3.本年新增事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出功能科目分类。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民族事务-事业运行640.52万元，主要用于保障日常工作的正常开展及发放工作人员工资薪金和绩效等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14.47万元，主要用于离退休人员相关工作的开展，如：发放离休金、报刊订阅、组织学习等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.23万元，主要用于：缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.24万元，主要用于：缴纳职工职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗58.17万元，主要用于：缴纳职工医疗保险相关费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.49万元，主要用于：缴纳职工医疗保险相关费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.54万元，主要用于：缴纳职工医疗保险相关费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63.22万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额6.40万元，其中：政府采购货物预算6.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年减少6.30万元，下降61.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因：我单位本年度无因公出国（境）费计划。

（二）公务接待费

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.50万元，下降60.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待167人次。

减少原因：1.按照“三公经费”只减不增的管理要求，我单位对“公务接待费”的使用进行了严格的管理，强化领导责任，加大审批的力度，近几年来预算数和决算数均逐年下降；2.自“新冠疫情”以来，各项公务活动接触往来大幅减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年减少0.80万元，下降21.05%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少0.80万元，下降21.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我单位公务用车保有量较上年减少1辆，运行维护费用相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无财政预算项目，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般预算财政拨款收入：一般预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费。

2.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位属公益一类事业单位，上年度与本年度均无机关运行经费，无变化情况产生。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）其他需要说明的事项

2021年云南省少数民族语文指导工作委员会办公室项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表无相关数据，故公开附表为空表。

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室公开数据附表1-16.xls