附件1

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2020年预算公开目录

第一部分 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

附件2

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传、贯彻党和国家的民族语文政策，执行《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国民族区域自治法》等相关法律、法规关于少数民族语言文字的规定，维护少数民族使用和发展自己语言文字的合法权益、促进民族平等团结；

二是配合省级有关部门和民族区域自治地方做好民族语文的法规建设工作，推进民族语文工作法制化；

三是搞好民族语文规范化，对民族地区及社会各行业使用民族文字进行审核、检查、管理和规范；

四是开展少数民族语言文字的标准化和信息化工作，使少数民族语言文字的发展适应社会发展的需要；

五是调查研究各少数民族语言文化，保护和抢救濒危语言，促进民族文化多样性发展；

六是编译民族语文教材、读物并参与审定，指导开展少数民族双语教学，促进民族地区文化教育发展；

七是协助人民检察院和人民法院等部门，保障少数民族使用民族语言文字进行或参与诉讼。

（二）机构设置情况

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室属公益一类事业单位，主管部门为云南省民族宗教事务委员会,无下属单位，设置8个科室，分别是：秘书科、行政财务科、政策法规宣传科、语言文字信息管理科、语言文字应用管理科、技术保障科、图书情报资料科、对外合作交流科。

（三）重点工作概述

1、宣传贯彻少数民族语言文字的法律、法规及政策；

2、依法保障各少数民族使用本民族语言文字的权利；

3、监督和检查规范使用少数民族语言文字的情况；

4、指导少数民族语言文字报刊、广播影视、出版物等的译制、播出、出版；

5、保护和抢救少数民族语言文字和以少数民族语言文字为载体传承的民族传统文化；

6、推进少数民族语言文字工作的合作交流和人才培养；

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，事业编制47人。在职实有44人，其中： 财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中： 离休1人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入866.29万元，其中：一般公共预算财政拨款866.29万元，政府性基金预算财政拨款万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增加49.79万元，增长率6.1%，主要原因分析：1.工资薪金正常晋升；2.本年度我单位调入工作人员一名，工资福利支出和商品服务支出预算均有增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入866.29万元，其中:本年收入866.29万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款866.29万元（本级财力866.29万元，专项收入万元，执法办案补助万元，收费成本补偿万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿万元），政府性基金预算财政拨款万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加49.79万元，增长率6.1%，主要原因分析：1.工资薪金正常晋升；2.本年度我单位调入工作人员一名，工资福利支出和商品服务支出预算均有增加。

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出866.29万元。财政拨款安排支出866.29万元，其中：基本支出866.29万元，与上年对比增加49.79万元，增长率6.1%，主要原因分析：1.工资薪金正常晋升；2.本年度我单位调入工作人员一名，工资福利支出和商品服务支出预算均有增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民族事务-事业运行716.14万元，主要用于：保障日常工作的正常开展及发放工作人员工资薪金和绩效等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.40万元，主要用于：离退休人员相关工作的开展，如：报刊订阅、组织学习等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出75.26万元，主要用于：缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出14.31万元，主要用于：缴纳职工职业年金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59.18万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资230.04万元（其中：基本支出230.04万元）。

津贴补贴0.12万元（其中：基本支出.12万元）。

奖金19.17万元（其中：基本支出19.17万元）。

绩效工资353.18万元（其中：基本支出353.18万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费75.26万元（其中：基本支出75.26万元）。

职业年金缴费14.31万元（其中：基本支出14.31万元）。

其他社会保障缴费10.90万元（其中：基本支出10.90万元）。

住房公积金59.18万元（其中：基本支出59.18万元）。

办公费11.02万元（其中：基本支出11.02万元）。

印刷费1.50万元（其中：基本支出1.50万元）。

手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。

水费0.98万元（其中：基本支出0.98万元）。

电费0.95万元（其中：基本支出0.95万元）。

邮电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元）。

差旅费15.79万元（其中：基本支出15.79万元）。

维修（护）费0.46万元（其中：基本支出.46万元）。

培训费1.47万元（其中：基本支出1.47万元）。

公务接待费0.40万元（其中：基本支出0.40万元）。

劳务费3.24万元（其中：基本支出3.24万元）。

工会经费9.02万元（其中：基本支出9.02万元）。

福利费9.02万元（其中：基本支出9.02万元）。

公务用车运行维护费4.09万元（其中：基本支出4.09万元）。

其他商品和服务支出44.59万元（其中：基本支出44.59万元）。

省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目清单项目。

<!--[if !supportLists]-->（二）<!--[endif]-->与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

<!--[if !supportLists]-->（三）<!--[endif]-->按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项 。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额7.45万元，其中：政府采购货物预算7.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.30万元，较上年减少4.50万元，下降30.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增减变化原因 ：因公出国（境）人数较上年预计减少1人。

此数据为预计使用情况，我单位将按照有关规定的要求和实际工作的需求安排相关工作，如非必要，不予开展。

（二）公务接待费

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2020年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，国内公务接待批次为38次，共计接待404人次。

增减变化原因：按照“三公经费”只减不增的管理要求，我单位对“公务接待费”的使用进行了严格的管理，强化领导责任，加大审批的力度，近几年来预算数和决算数均逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为3.80万元，较上年减少3.00万元，下降44.12%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.80万元，较上年减少3.00万元，下降44.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我单位现有公务用车保有量为2辆，但其中一辆已进入报废程序，故本年度公务用车运行维护费用大幅下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无财政预算项目，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.濒危语言：濒危语言指的是使用人数越来越少的、行将灭绝的语言。

2.一般预算财政拨款收入：一般预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费。

3.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室部门2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位属公益一类事业单位，无机关运行经费。

我单位属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2020年预算.xls