云南省少数民族语文指导工作委员会办公室

2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传、贯彻党和国家的民族语文政策，执行《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国民族区域自治法》等相关法律、法规关于少数民族语言文字的规定，维护少数民族使用和发展自己语言文字的合法权益、促进民族平等团结；

二是配合省级有关部门和民族区域自治地方做好民族语文的法规建设工作，推进民族语文工作法制化；

三是搞好民族语文规范化，对民族地区及社会各行业使用民族文字进行审核、检查、管理和规范；

四是开展少数民族语言文字的标准化和信息化工作，使少数民族语言文字的发展适应社会发展的需要；

五是调查研究各少数民族语言文化，保护和抢救濒危语言，促进民族文化多样性发展；

六是编译民族语文教材、读物并参与审定，指导开展少数民族双语教学，促进民族地区文化教育发展；

七是协助人民检察院和人民法院等部门，保障少数民族使用民族语言文字进行或参与诉讼。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在省委、省政府的关心支持和省民族宗教委党组的领导下，云南省民语委办公室以民族团结进步示范区建设为统领，以确保民族语文工作持续健康发展为目标，立足单位工作职责，找准切入点，突出重点，做了一些工作，取得一些新的成绩。现总结如下：

1.2018年的政治思想工作

    （1）深化政治业务学习，提高思想认识

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神。坚持两周一次党小组固定学习制度，并安排专人作为小组记录员，认真记录每一次学习讨论情况。根据实施“互联网+党建”的要求，探索开展实施党务工作的信息化管理，实现了对全体党员云岭先锋APP的实名注册使用，实施“三会一课”会议电子签到，逐步建立党务工作电子台账。2018年度组织安排完成4次党课。开展组织生活会和民主评议党员工作。组织党员干部参加省直机关“书香机关·书香支部”读书活动知识竞答，全体党员开展大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神专项活动，运用“微党课”“微讲堂”深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育和拓展理想信念、形势政策教育，全体党员收看“新时代云岭工匠精神”讲坛电视节目和《榜样3》专题电视节目以及庆祝改革开放40周年大会。

（2）加强党风廉政建设

坚持一周一次的党小组学习和职工政治学习活动，高度重视党风廉政建设工作，强化领导，分层签订《党风廉政责任书》，支部书记对上与委分管领导签、对下与班子成员签，班子成员与分管科室负责人签，层层分解责任、明确职责。

（3）扎实推进巡视和审计整改工作，确保取得成效

认真学习省委巡视组巡视会议精神，针对巡视意见中涉及到我单位的问题，明确“照单全收，逐项整改”，并对存在问题进行认真研究和整改部署。完成我支部会议记录不规范、固定资产监管等2个巡视反馈问题的整改工作，提交了固定资产管理情况说明和相关凭证。

2.2018年的业务工作

（1）翻译、审定《十九大文件汇编》。根据省委宣传部的要求，及时组织14个民族18个文种的60余位民族语文专家翻译《十九大文件汇编》，并进行认真审定，出版后及时送到边疆少数民族群众手中，有效宣传了党的十九大精神。

（2）继续搞好资源库建设。对2017年采集的5个语种数据进行校验并发布，采集了德宏傣语、景颇语、载瓦语和哈尼语等4个语种的语言数据，实现“民族语种”栏目或电子地图工具双模式导航。开展云南少数民族传统文字文献资料抢救保护采集工作。深入德宏、保山、玉溪、红河等州市，采集傣文文献《蜘蛛王》《十头魔王》《叶罕佐与冒弄养》《王莽篡位》《唐僧记》，彝文文献《供牲经》《踩尖刀草经》《饯行经》《指路经》，瑶族文献《盘王大路歌》等一批珍贵少数民族文字文献资料，有效抢救保护了宝贵的少数民族语言文字资源。

（3）开展少数民族语言文字传承骨干培训。3月22日，在新平县举办新平古彝文培训班，来自新平县的40多名学员参加了培训。4月19日，在保山昌宁县湾甸乡举办傣文传承人培训班。来自隆阳区潞江坝镇、芒宽乡、湾甸乡懂得傣文的传承人共40多人参加培训。

（4）认真完成教材和相关翻译服务。全年完成14个民族18个文种的新版小学一年级《语文》和《道德与法》教材翻译，以及《中华优秀传统文化读本》《汉族题材云南少数民族古籍译注·凤凰记》《云南少数民族传统绘画》《中国西南少数民族中华文化认同历史文献典藏》（1-10卷）《汉族题材云南少数民族古籍译注·磨房记》《卖花记》《唐僧取经》《一家人过好日子》《中华优秀传统文化－传统美德》《令人惊叹的高科技》丛书等读物翻译近200册，粗略统计全年完成相关翻译字数达1千多万字。 

（5）完成民族语文翻译专业职称评审条件修订调研。

为认真贯彻落实上级关于深化职称制度改革的实施意见和省职改工作会议精神，组织人员先后到北京、四川、贵州和省内怒江、德宏、版纳、文山、红河等地开展调研。11月完成《云南省民族语文翻译专业职称资格申报评审条件》（征求意见稿）起草工作。

（6）启动民族语文教材编写工作。与云南省教育厅民族教育处一起成立了云南民族语文课本编写办公室，启动西双版纳傣文、德宏傣文、景颇文、纳西文编写工作。先后赴四川省凉山州，云南德宏、芒市、瑞丽、陇川、盈江、梁河等地开展民族文字教材编写和双语教育情况进行调研。11月，由省教育厅民族教育处主办，省民语委办公室承办的“云南省民族语文教材编写人员培训班”在昆明晋宁顺利举办。来自全省各州市相关单位从事少数民族语言文字工作的专家、教师，以及全省32所民汉双语试点学校的双语授课教师共130余人参加培训会。

（7）做好文化项目实施申报工作

2018年度项目下达后，认真组织安排项目承担人与省民族宗委签订项目协议、制定项目实施方案，组织召开会议，对所制定的项目实施方案开展研究和评审，根据时间节点，抓好项目实施，跟进项目进度，项目进度情况及时上报上级部门。认真做好2019年度的项目申报工作，规范项目申报流程，召开2019年度民族文化项目推荐评审会，对各科室申报项目进行筛选、上报。

（8）做好“村落语言”和“资源库调查手册”编审工作

在办公室的统筹安排下，组织人员做好《云南少数民族村落语言使用情况调查》和《云南少数民族语言文字资源库调查手册》的编审工作。其中“村落语言调查”共编书稿77篇计900多页100多万字；“资源库调查手册”计251页约10万字。现已向出版社交稿，预计2019年出版发行。

3.做好综治维稳和后勤保障工作

认真贯彻落实党中央、国务院关于综治维稳（平安建设）工作的各项方针政策及重大部署，以《云南省民族宗教委系统2018年度综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书》为框架和准绳，扎实开展综治维稳（平安建设）工作。

（1）成立领导小组，落实安排部署。明确职责分工，服从上级和社区要求，做好综治维稳和消防安全工作。把综治维稳、消防安全列入年初民语委办字[2018]5号文件年度工作计划，强调动态管理。

（2）加强法制宣传教育。在第五个国家宪法日，组织开展了以“尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法”为主题的宣传活动，单位主要领导向干部职工发放《中华人民共和国宪法》读本。同时与北门街社区合作，联合民族古籍办、今日民族杂志社四家单位共同举行消防安全知识培训会。

（3）关注职工思想动态，引导抵制邪教、拒绝黄赌毒。民语委办无危害国家安全的违法犯罪活动、无刑事案件、无重大治安案件、无群体性事件,无食品安全事故、无重大火灾、交通、责任事故和安全生产事故,无“法轮功”邪教组织的违法犯罪活动。本单位无群众反映强烈的“黄赌毒”社会丑恶现象，北门街办公区综治维稳工作更规范、更科学。

（4）规范政府采购及固定资产管理工作。按照工作流程，根据《云南省省级行政事业单位通用办公设备办公家具配置标准（2018版）的通知》《<政府会计准则第3号——固定资产>应用指南》完成办公设备、公务机票采购，固定资产报废申报及回收处理，完善和更正固定资产清理登记变更、新增资产卡片等工作。

（5）加强精神文明建设工作。学习宣传《省民族宗教委2018年度精神文明建设工作安排》的文件，依照文件精神结合实际情况开展我单位精神文明建设工作。积极参加“有善心、行善行”、“3.5”学雷锋志愿者服务、“关爱滇池”志愿服务及省民族宗教委“我为美丽添光彩”志愿服务等活动。

（6）认真做好老干工作。严格按照省委老干局、省民族宗教委相关文件精神要求，认真做好离退休老干部工作。做到节时组织离退休老干部座谈慰问，平时关心和过问离退休老干部生活情况，落实离退休老干部政治和生活待遇，发放退休干部书报征订费。

（7）重视职工医疗保险和计划生育工作。做好2018年度省本级城镇职工基本医疗保险缴费基数核定工作，完成基数核算、制表、个人签字确认和上报工作，确保医疗保险缴费征缴工作顺利进行。发放离休干部2017年医疗费用奖励，传达《云南省人力资源  云南省财政厅关于进一步加强省本级离休干部就医服务的通知》（云人社发[2018]27号）文件精神。及时报销生育费，及时办理慢性病医疗就诊卡和新参加工作人员参保、退休人员转移等手续，开展2018年昆明市计划生育家庭意外伤害保险宣传工作，完成全体职工新二代医保金融功能社会保障卡更换工作。

（8）严格车辆管理。一是及时办理车辆的保险、车船税、维护保养、检审手续；二是根据办公室的工作安排和出差人交接好公务用车；三是落实省委、省政府通知精神，按照《云南省省级事业单位公务用车制度改革实施方案》和《云南省民族宗教事务委员会事业单位公务用车制度改革实施方案》要求，上报《省民语委办公室关于〈省民族宗教委委属单位公务用车制度改革总体实施方案〉的建议》《省民语委办公室公务用车制度改革工作方案》，经云南省民族宗教委事业单位公务用车制度改革领导小组办公室研究同意取消一辆公务用车（云A582ET蒙迪欧），在单位纪检委员的监督下对其进行了封存。

（9）协调管理北门街55号院日常工做。完善节假日值班制度，及时消除安全隐患，按时制作北门街55号办公区三家单位水电费分摊表并发放至各单位财务；协调缴纳值班室电话费，发放值班人员费用。落实节假日值班制度，制定三家单位共同值班表并及时上报委办公室备案。2018年6月和12月联合三家单位进行安全隐患排查并及时处理隐患2次，对灭火器、消防栓、办公场所用电、门窗防护等进行安全隐患排查工作，认真细致地检查并填写检查记录卡。

4.2019年度工作计划

（1）认真学习党的十九大会议精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，继续开展政治和业务学习，提高政治和业务素质。

（2）实施好“双语干部民族语能力水平测试标准研制”等相关项目。

（3）继续开展民族语文传承骨干培训。

（4）维护和管理好“云南少数民族语言文化网”。

（5）切实推进云南少数民族语言文字资源库数据库的开发、采集和语料的整理分析工作。

（6）继续协助做好民文教材翻译审定工作和双语师资培训以及云南省民族语文课本编写工作。

 (7)配合省人大开展《云南省少数民族语文工作条例》执法检查及相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

<!--[if !supportLists]-->1.<!--[endif]-->云南省少数民族语文指导工作委员会办公室

<!--[if !supportLists]-->2.<!--[endif]-->……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2018年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2018年度收入合计986.58万元。其中：财政拨款收入789.22万元，占总收入的80%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入197.36万元，占总收入的20%。比上年同期增加13.27万元，主要原因：1.本年度我单位招聘录用3名工作人员；2.单位在职职工工资正常晋升。

二、支出决算情况说明

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2018年度支出合计1007.13万元。其中：基本支出785.54万元，占总支出的78％；项目支出221.59万元，占总支出的22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比期增加149.25万元,主要原因是本年度我单位职工工资增加以及承担项目数增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出785.54万元。与上年对比增加85.2万元,主要原因为：1.职工工资薪级正常晋升；2.招聘录用3名工作人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.52％；对个人和家庭补助占基本支出的4.09％；资本性支出占基本支出的0.84％。

（二）项目支出情况

2018年度用于专项业务工作的经费支出221.59万元。与上年对比增加64.05万元,主要原因单位和职工申报项目获得通过数量较上年增加。省民宗委拨付项目已实施完毕，省教育厅项目为少数民族双语教材编制，属连续性项目，现处于实施阶段。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出785.54万元,占本年支出合计的78%。与上年对比增加38.79,主要原因为：1.职工工资薪级正常晋升；2.招聘录用3名工作人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出785.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：职工工资发放、离退休人员费用、基本养老保险缴费、职业年金缴费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、住房公积金缴纳等维持单位正常工作开展的各项开支；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为3.69万元，完成预算的24.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.11万元，完成预算的44.43%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的19.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位领导高度重视“三公”经费的管理，严格执行各项规定，厉行节约的开展工作，取得了较好的效果。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.09万元，下降22.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元，下降7.62%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降50.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因严格执行相关各项规定，厉行节约的开展工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.11万元，占84.28%；公务接待费支出0.59万元，占15.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障日常工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.59万元。其中：

国内接待费支出0.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。我单位公务接待费长期以来由于单位领导高度重视，严格控制，支出总量较小，主要用于日常工作交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为公益一类事业单位，没有此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省少数民族语文指导工作委员会办公室资产总额407.35万元，其中，流动资产168.96万元，固定资产238.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.30万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51.64万元，其中固定资产减少43.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值36.00万元；报废报损资产11项，账面原值14.04万元，实现资产处置收入0.05万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6.76万元，其中：政府采购货物支出6.76万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->濒危语言：濒危语言指的是使用人数越来越少的、行将灭绝的语言。

<!--[if !supportLists]-->二、<!--[endif]-->语料：即语言材料，是语言学研究的内容。语料是构成语料库的基本单元。

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2018年度决算公开报表.pdf