云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传、贯彻党和国家的民族语文政策，执行《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国民族区域自治法》等相关法律、法规关于少数民族语言文字的规定，维护少数民族使用和发展自己语言文字的合法权益、促进民族平等团结；

二是配合省级有关部门和民族区域自治地方做好民族语文的法规建设工作，推进民族语文工作法制化；

三是搞好民族语文规范化，对民族地区及社会各行业使用民族文字进行审核、检查、管理和规范；

四是开展少数民族语言文字的标准化和信息化工作，使少数民族语言文字的发展适应社会发展的需要；

五是调查研究各少数民族语言文化，保护和抢救濒危语言，促进民族文化多样性发展；

六是编译民族语文教材、读物并参与审定，指导开展少数民族双语教学，促进民族地区文化教育发展；

七是协助人民检察院和人民法院等部门，保障少数民族使用民族语言文字进行或参与诉讼。

（二）机构设置情况

省民语委办公室属公益一类事业单位，主管部门为云南省民族宗教事务委员会,无下属单位，设置8个科室，分别是：秘书科、行政财务科、政策法规宣传科、语言文字信息管理科、语言文字应用管理科、技术保障科、图书情报资料科、对外合作交流科。本年度我单位机构情况无变化。

（三）重点工作概述

1、宣传贯彻少数民族语言文字的法律、法规及政策；

2、依法保障各少数民族使用本民族语言文字的权利；

3、监督和检查规范使用少数民族语言文字的情况；

4、指导少数民族语言文字报刊、广播影视、出版物等的译制、播出、出版；

5、保护和抢救少数民族语言文字和以少数民族语言文字为载体传承的民族传统文化；

6、推进少数民族语言文字工作的合作交流和人才培养；

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，事业编制47人。在职实有43人，其中： 财政全供养 43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 1人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 816.05万元，其中：一般公共预算财政拨款816.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 816.05万元，其中:本年收入816.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款816.05万元（本级财力816.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 816.05万元。财政拨款安排支出 816.05万元，其中，基本支出816.05万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-民族事务-事业运行（功能科目编码：2012350）712.89万元，主要用于：保障日常工作的正常开展及发放工作人员工资、绩效等。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休（功能科目编码：2080502）1.35万元，主要用于离退休人员的公用经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能科目编码：2080505）87.33万元，主要用于缴纳职工养老保险。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（功能科目编码：2210201）55.66万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.按政府预算支出经济科目分类为：

工资福利支出（类款项编码为：50501）712.89万元(其中：基本支出712.89万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出（类款项编码为：50502）103.16万元(其中：基本支出103.16万元，项目支出0万元)。

2.按部门预算支出经济科目分类为：

基本工资（类款项编码为：30101）212.82万元(其中：基本支出212.82万元，项目支出0万元)。

津贴补贴（类款项编码为：30102）0.11万元(其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元)。基本工资（30101）212.82万元(其中：基本支出212.82万元，项目支出0万元)。

奖金（类款项编码为：30103）0.11万元(其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元)。

绩效工资（类款项编码为：30107）329.10万元(其中：基本支出329.10万元，项目支出0万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费（类款项编码为：30108）87.33万元(其中：基本支出87.33万元，项目支出0万元)。

其他社会保障缴费（类款项编码为：30112）10.13万元(其中：基本支出10.13万元，项目支出0万元)。

住房公积金（类款项编码为：30113）55.66万元(其中：基本支出55.66万元，项目支出0万元)。

办公费（类款项编码为：30201）4.68万元(其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元)。

印刷费（类款项编码为：30103）0.65万元(其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元)。

水费（类款项编码为：30205）0.91万元(其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元)。

电费（类款项编码为：30106）0.89万元(其中：基本支出0.89万元，项目支出0万元)。

邮电费（类款项编码为：30207）2.94万元(其中：基本支出2.94万元，项目支出0万元)。

差旅费（类款项编码为：30211）23.01万元(其中：基本支出23.01万元，项目支出0万元)。

维修（护）费（类款项编码为：30213）0.43万元(其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元)。

培训费（类款项编码为：30216）1.37万元(其中：基本支出1.37万元，项目支出0万元)。

工会经费（类款项编码为：30228）9.36万元(其中：基本支出9.36万元，项目支出0万元)。

福利费（类款项编码为：30229）9.36万元(其中：基本支出9.36万元，项目支出0万元)。

公务用车运行维护费（类款项编码为：30231）6.17万元(其中：基本支出6.17万元，项目支出0万元)。

其他商品和服务支出（类款项编码为：30299）43.39万元(其中：基本支出43.39万元，项目支出0万元)。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项 。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，我单位本年度无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因

 云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算合计14.80万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出6.80万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出6.80万元），公务接待费支出3.00万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.20万元，减少的主要原因：

1.因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数与2018年预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0.2万元，主要原因是：根据中央八项规定的要求，强化车辆管理，做到只减不增。

3.公务接待费

公务接待费预算数与2018年预算数持平。

（二）我单位基本支出变化情况及原因

我单位基本支出较上年的757.38万元，增加了58.67万元，增长率为7.75%，变动原因主要是：

1.2018年7月调整增加基本工资标准，导致工资性支出提高。

2.2019年我单位新增部门预算机动经费40万元，用于更好的开展我单位职责范围内的各项工作。

（三）我单位项目支出变化情况及原因

    我单位本年度无项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.濒危语言：濒危语言指的是使用人数越来越少的、行将灭绝的语言。

2.一般预算财政拨款收入：一般预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费。

3.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

我单位属公益一类事业单位，无机关运行经费。 

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.我单位整体支出预算绩效目标

（1）认真学习党的十九大会议精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，继续开展政治和业务学习，提高政治和业务素质。

（2）实施好“双语干部民族语能力水平测试标准研制”等相关项目。

（3）继续开展民族语文传承骨干培训。

（4）维护和管理好“云南少数民族语言文化网”。

（5）切实推进云南少数民族语言文字资源库数据库的开发、采集和语料的整理分析工作。

（6）继续协助做好民文教材翻译审定工作和双语师资培训以及云南省民族语文课本编写工作。

 (7)配合省人大开展《云南省少数民族语文工作条例》执法检查及相关工作。

2.我单位项目支出预算绩效目标

（1）我单位无财政拨款项目；

（2）我单位无重点项目。

3.进一步完善我单位预算绩效管理办法

2018年我单位制定了《省民语委办公室省级财政绩效管理暂行办法》，2019年将在已制定的管理办法基础上，根据我单位实际，进一步丰富和完善相关内容。

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2019年预算批复.pdf

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室2019年预算公开情况表.xls